川企联〔2015〕67号
关于举办2015年企业所得税汇算清缴与税务稽查
培训班的通知
各相关企业：
随着2015年底的临近，一年一度的企业所得税汇算清缴工作也即将被提上工作日程。每年陆续有大量的过渡期政策和规范性文件出台以进一步改进、明确和完善企业所得税法规体系，对企业而言需要时刻把握最新的税收规定，避免税务风险。在目前严征管严稽查的形势下，如何在短时间内较全面地掌握操作难度大的筹划技巧？怎样有效控制和规避风险？做好企业所得税汇算清缴工作，对企业而言已成为不小的挑战。企业所得税汇算清缴是企业年度工作很重要的一部分，您的公司或您在工作中是否面对以下困扰？1. 新的政策颁布，您的企业却没获得信息，而导致失去优惠税收的机会？2. 一个涉税项目处理不当造成公司存在很大的税务风险？3. 处理方式的不正确导致多交税，而事后很难发现或发现后退税又很难？4. 公司有很多分支机构，如何统一计算，又如何合理分配总分支机构之间的税收？5. 业务处理方式的不同导致交税的不同，如何更好的节税？本次培训特邀请一位主讲专家和一位现场咨询专家，现场为您解惑答疑，诚邀您及贵司的相关人员届时参加。现将有关事项通知如下：
一、主讲专家：
臧晓辉：北大，清华总裁班特聘讲师，大数据财务系统方案专家，首席财务官杂志特约撰稿人，大有元通财务咨询的财务专家。15年跨国公司财务高管经验，曾为哇哈哈集团提供财务咨询全程参与达能与哇哈哈跨国股权大战，为几十家民企做过财务咨询，擅长企业大数据财务方案设计，纳税筹划，集团财务管控，企业上市合规改造等。
张荣虎：20多年财务管理工作经验，大型房地产、建安财务管理专家，曾任大型民营集团财务总监、审计总监，擅长企业财务系统规范化建设，擅长金蝶和用友ERP实施。
二、课程大纲：
第一部分 2015年企业所得税汇算清缴税务征管要求总览
1、为什么要重视企业所得税汇算清缴？2、税务查账关注哪些科目？3、今年有哪些新的所得税政策？4、企业所得税汇算清缴的基本流程和资料报送要求5、企业所得税汇算清缴涉及备案或审批的相关规定与常见事项
第二部分 汇算清缴中的涉税账务调整
1、涉税账务调整的原则2、涉税账务调整方法与技巧3、汇算清缴中的涉税账务调整方法4、税务稽查补税与账务调整
第三部分 如何正确把握2015年企业所得税的政策执行口径？
1、2015年最新企业所得税政策要点 2、企业所得税收入类税务与会计差异调整的分析 3、企业所得税扣除类税务与会计差异调整的分析 4、企业所得税资产类税务与会计差异调整的分析 5、企业所得税税收优惠与减免税类税务与会计差异调整的分析 6、企业所得税关联交易类税务与会计差异调整的分析 7、其他特殊事项调整
第四部分 如何正确填报2015年企业所得税年度纳税申报表？
1、企业所得税年度纳税申报表的适用范围、格式、组成与结构
2、企业所得税年度纳税申报表填报要点分析3、年度关联业务往来报告表填报要点分析A、企业所得税年度纳税申报表（A类）主表填报技巧B、企业所得税年度纳税申报表（B类）填报技巧
第五部分 企业所得税疑难问题处理
1、捐赠业务2、企业重组业务涉税问题3、财产损失处理4、源泉扣缴5、关联方特别纳税调整6、弥补亏损应该注意的问题7、境外公司投资收益处理8、如何进行合理税收规划9、企业所得税汇算清缴前进行纳税筹划应注意的事项 10、主要纳税筹划思路与案例分析 11、财务经理在企业所得税汇算清缴中的作用
三、培训对象：总经理 高管 总会计师、财务总监、财务经理、财务主管、会计主管、 税务经理、税务专员、企业税务管理与纳税申报相关人员
四、参会费用：800元/人（含培训、资料、午餐）。住宿统一安排，费用自理。
五、培训时间地点：
时间：2015年12月4日（星期五09：00-17：00 ）
地点：成都华西宾馆（成都市一环路南三段13附1号）
六、联系方式：
主办：四川省企业联合会
协办：成都学习力文化发展有限公司
承办：成都大有元通企业管理咨询有限公司
钟老师：13551318813 杨老师：18683697060
杜老师：（028）85536106 13540468096
伍老师：（028）85196562 18190682916
传 真：（028）85535086 （028）85188521
E-mai: 290696897@qq.com 424014497@qq.com
2015年11月16日
